| SALDO FATTURE N. 335-336-337-338 DEL 20/03/2013 -(MATERIALE IGIENICO/SANITARIO) |
442467092F |
3057.85 |
2013-04-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURE 596-597 DEL 11/06/2013 - 549/2013- (MATERIALE CANCELLERIA) |
4426960AF3 |
2832.17 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.- 41/2013 - (PROGETTO BENESSERE). |
4545700E4B |
3170.00 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACCONTO FATTURA N. 85 DEL 23/4/2013 - (PROGETTO PSICOPEDAGOGIA). |
4548305405 |
2420.00 |
2013-04-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURE N. 236 DEL 27/02/2013 - (CARTUCCE STAMPANTE) |
45598635FB |
569.84 |
2013-03-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATT. N. 126 DEL 19.02.2013 -( MATERIALE DI CANCELLERIA) |
4570984F4F |
461.53 |
2013-03-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1 DEL 20 .05. 2013 - (PROGETTO MUSICALE) |
4619968632 |
1413.22 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| COMPENSO NETTO PER PROGETTO DI MUSICOTERAPIA - PDS SECONDARIA AZZANO S. P. |
4623235E33 |
1500.00 |
2013-04-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Addebito spese di gestione e tenuta conto dal 1.2.13 al 31.12.13 |
4668556648 |
1800.00 |
2013-12-09 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| SALDO FATTURA N. 56/2013 - (TRASPORTO GITA SCOLASTICA) |
4674651C07 |
250.00 |
2013-04-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 11 DEL 11/6/2013 -( ACQUISTO ALIMENTARI PER PROGETTO ALUNNI H) |
468431208D |
82.65 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TONER PER SALA STAMPA |
476968870C |
224.00 |
2013-01-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 24 DEL 11/06/2013 -( PROGETTO ARTE) |
4780053086 |
690.00 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO LIBRI PRIMARIA DI GRASSOBBIO FATTURA 104/12 ALLIEVI H |
478367095B |
298.45 |
2013-01-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO CONTRATTO PROGRAMMI AXIOS SILVER |
4783755F7E |
805.00 |
2013-01-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ORDINE MATERIALE ED. ARTISTICA BILLECI FATTURA 848 DEL 14/12/2012 |
4795460AC5 |
578.51 |
2013-01-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 138 LEZIONI DI NUOTO PER ALLIEVI H |
4832631D3F |
307.00 |
2013-04-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 44/2013 (TRASPORTO GITA SCOLASTICA) |
4839021673 |
772.73 |
2013-06-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 72 DEL 18/4/2013 PER GITA RIVOLTA D'ADDA - 83/2013 DEL 29/04/2013 |
48391500E9 |
1495.45 |
2013-05-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PARZIALE PER ASSISTENZA INFORMATICA A.2013 - PDS SEC. e PRIMARIA AZZANO S.P. |
4846609C42 |
2000.00 |
2013-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 9 per progetto "CINEMA E OLOCAUSTO" |
4846708DF4 |
418.00 |
2013-02-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 25 DEL 30/4/2013 (TRASPORTO GITA SCOLASTICA) |
4850638919 |
700.00 |
2013-06-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1093 (ACQUISTO INCHIOSTRO E MATRICI PER FOTOINCISORE) |
4868317646 |
116.00 |
2013-03-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 165 del 28.05.2013 - gita Azienda Agricola di Bagnatica. |
48684113D9 |
350.00 |
2013-06-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 62 DEL 28/3/2013 (TRASPORTO GITA SCOLASTICA) |
4882810E44 |
148.75 |
2013-04-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ANTICIPO PER SPETTACOLO "IL MANGIATORE DI SOGNI" |
48828352E9 |
260.00 |
2013-02-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 35/2013 SPETTACOLO TEATRALE SC. PRIMARIA AZZANO S. PAOLO |
4899557A55 |
450.00 |
2013-04-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. 88/2013 - Gita Parco della Fantasia - OMEGNA |
4904445C09 |
174.00 |
2013-06-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA - E.F. 2013 |
49208448EC |
340.91 |
2013-02-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA 184/13 DEL 19/02/2013 (MATERIALE DI CANCELLERIA) |
4924779830 |
140.04 |
2013-03-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. 323 DEL 28.02.2013 (RINNOVO ANTIVIRUS) |
4942950B5E |
267.50 |
2013-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 116/B7 DEL 15/04/2013 GITA VERONA - SALDO FATTURA N. 42/B7 DEL 28/02/2013 (TRASPORTO GITA) |
4966811618 |
3596.00 |
2013-05-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPETTACOLO TEATRALE DEL 19.3.2013 |
4971610E58 |
654.50 |
2013-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura per acquisto straordinario Billeci |
4995534D0E |
110.00 |
2013-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. N. 20130279- FORNITURA TONER -CONSIP- |
499806775C |
296.00 |
2013-04-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 12/2013 (PROGETTO MADRELINGUA) |
5002750FE2 |
540.00 |
2013-04-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 284/013 (AACQUISTO MACCHINA CALCOLO DA TAVOLO) |
5005701324 |
78.70 |
2013-04-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 461 DEL 29.03.2013 (MATERIALE INFORMATICO) |
502331175E |
400.00 |
2013-05-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 165 (MATERIALE DI CANCELLERIA) |
5039818D5E |
318.70 |
2013-04-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 3004/2013 - WK CITY CAMP SCUOLA SECONDARIA DI AZZANO SAN PAOLO |
50456688F2 |
3135.00 |
2013-05-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA 270/13 DEL 20/04/2013 (ESAME KET) |
5080688C5C |
468.00 |
2013-05-15 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 442/13 DEL 9.05.2013 (FORNITURA CAPPELLINI) |
509073603F |
660.00 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 4620 DEL 14.05.2013 (VIDEOPROIETTORE E MATERIALE INFORMATICO) |
5107545F74 |
1113.70 |
2013-06-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1360 DEL 31/05/2013 (INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATORI) |
5108511CA0 |
195.00 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 190 - NASTRO ADESIVO PER PROVA DI EVACUAZIONE |
512405364C |
183.20 |
2013-06-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 606 DEL 28 /5/2013 (ACQUISTO CORDLESS) |
5126950CF8 |
25.50 |
2013-06-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 676 DEL 31/05/2013 (MEMORIA RAM) |
5127201C1A |
40.50 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 738 (SOFTWARE) |
5127218A22 |
199.00 |
2013-08-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 624 (RINNOVO ANTIVIRUS) |
5127238AA3 |
105.00 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 647 DEL 31.5.2013 (ALIMENTATORE NOTEBOOK) |
51305263FD |
20.66 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. 7578 DEL 1.06.2013 (FESTA DI FINE ANNO) |
51508854C4 |
50.00 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURAN N. 865 REGISTRI DI CLASSE |
51552517B3 |
52.91 |
2013-08-05 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 21 32506 (LIBRETTI E REGISTRI VARI) |
5158081717 |
597.00 |
2013-09-26 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 766 DEL 30/6/2013 (FIREWALL) |
5158093100 |
370.00 |
2013-08-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA 6710/13 (MACCHINARI PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI) |
51783269CA |
1470.00 |
2013-08-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.56 DEL 14/6/2013 (MATERIALE SANITARIO PER BAMBINA H) |
51801570CA |
296.70 |
2013-06-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 316 DEL 9.7.2013 (MATERIALE DI CANCELLERIA) |
52261768DC |
79.44 |
2013-09-05 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1576 (INCHIOSTRI PER FOTOINCISORE) |
52796118D1 |
200.00 |
2013-09-05 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 3401/13 (ACQUISTO CARTA) |
531646775A |
616.50 |
2013-10-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 706 DEL 23/09/2013 (ACQUISTO LIBRI) |
5323930604 |
150.00 |
2013-11-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 924/13 CANCELLERIA PRIMARIA GRASSOBBIO |
5328759708 |
531.00 |
2013-10-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1661 (TONER PER UFFICI E LABORATORI ) |
533013675E |
176.38 |
2013-10-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 60720 FESTA DEI NONNI |
5331736FB8 |
130.00 |
2013-10-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 183 del 13.11.2013 LIM- PRIMARIA DI AZZANO SAN PAOLO |
53352660C9 |
1620.00 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1045 DEL 5.12.2013 - PRIMARIA AZZANO PER H |
5339239F64 |
191.12 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1044 DEL 5.12.2013 (LIBRI KET) |
5339607F13 |
172.80 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1134 DEL 16/10/2013 (RIPARAZIONE PC ASSEMBLATO PRIM. AZZANO) |
5348845686 |
104.96 |
2013-11-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 9329 DEL 30/9/2013 (COMPUTER SECONDARIA GRASSOBBIO) |
5349164DC3 |
619.00 |
2013-10-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1.135 SEC. GRASSOBBIO - CONTR. GENITORI (STAMPANTE + OFFICE SC. SEC. GRASSOBBIO) |
53492157DB |
119.00 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 416 - 429 (MATERIALE DI CANCELLERIA) |
53492959DF |
218.41 |
2013-10-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 972- TONER COMPATIBILE |
53592354A0 |
189.56 |
2013-11-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 1151 DEL 30/10/2013 (RINNOVO ANTIVIRUS) |
5375146EC9 |
140.00 |
2013-11-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 100 DEL 18/10/2013 (MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO) |
5376881690 |
174.34 |
2013-10-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA ATTREZZI PALESTRA N. 1095/013 |
5390878541 |
885.75 |
2013-12-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fatt. n. 07/2014 per Kit elettromagnetico - Sec. Grassobbio |
5407023089 |
280.00 |
2014-02-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1283 DEL 20/11/2013 (RIPARAZIONE PC ASSEMBLATO PRIM. AZZANO) |
5415553FB2 |
314.88 |
2013-12-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1284 (RIPARAZIONI PC) |
54269160C2 |
495.02 |
2013-12-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fatt. n. 1.293 - acquisto stampante della segreteria. |
5435310FB0 |
523.27 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA 41/2013 DEL 19. 11. 2013 -DISTRUGGI DOCUMENTI |
5444548723 |
135.00 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 3710 (ACQUISTO SCALE PER COLL. SCOL.CI) |
544456010C |
140.00 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 425 DEL 10/12/2013 FORNITURA LIBRI |
5447950E8C |
465.90 |
2014-01-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1206 - CANCELLERIA Sec. di Grassobbio |
545454540E |
152.74 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 51 DEL 8.4.2014 |
5454657D57 |
250.12 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 421 Attrezzatura sportiva - Secondaria Grassobbio |
5454744525 |
268.80 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA 735 DEL 25.11.2013 (ACQUISTO TEMPERA COLORATA) |
545708944D |
67.50 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1766 DEL 29.11.2013 MATERIALI PER ED. TECNICA |
5458030CD4 |
75.60 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURE N. 1043 E N. 1073 (SUSSIDI H) |
5461860574 |
92.95 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1242/13 DEL 10/12/2013 -SUSSIDI MUSICALI |
54766946DB |
226.89 |
2013-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO DI NUOTO PER ALLIEVI DISABILI |
54788000CA |
270.49 |
2014-05-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 20131637/3 |
5479908323 |
533.71 |
2014-01-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 78/2014 SERVIZIO DI TRASPORTO MONTELLO-GRASSOBBIO - MESE DI APRILE |
5518694A59 |
225.41 |
2014-06-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 60/2014 |
5518768768 |
491.80 |
2014-06-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| aggiornamento avcp |
5522152FF9 |
14.43 |
2014-02-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATT. N. 608 FINALE PER CORSO DI NUOTO - PRIMARIA DI GRASSOBBIO |
5529138500 |
250.00 |
2014-06-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURE N. 8-9-10-11 per fornitura materiali di pulizia e sanitari |
553485854F |
1406.51 |
2014-02-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO PARZIALE FATT. N. 22/2014 |
5545689F52 |
540.98 |
2014-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO PARZIALE FATT. 156 - USCITE VARIE |
554570496A |
639.34 |
2014-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA TEATRO SAN SISTO DEL 21.1.2014 |
5561710448 |
168.03 |
2014-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 258/2014 |
5573108236 |
233.92 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA PER MATERIALE DI CANCELLERIA |
557392111F |
272.84 |
2014-04-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 180/2014- TONER RICOH PER SALA STAMPA |
5577672889 |
427.00 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N . 10C14 |
5586575B85 |
307.38 |
2014-02-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 04/2014 VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA MILANO 21 e 27 FEBBRAIO |
55872085E5 |
491.80 |
2014-02-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 14/2014 per acquisto vasi comunicanti |
5589384995 |
28.00 |
2014-02-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 17 DEL 12/02/2014- LIBRI BIBLIOTECA DI GRASSOBBIO |
5592648F1D |
73.57 |
2014-04-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 179/3 TONER PER HP TIPO CE255A |
55943771F2 |
222.00 |
2014-04-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA E.F. 2014 |
5597415CF8 |
310.00 |
2014-02-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 154 DEL 17/02/2014 |
5602706B3E |
100.00 |
2014-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA PER PROGETTO DI ED. SESSUALE - PRIMARIA AZZANO SAN PAOLO |
5609304019 |
655.74 |
2014-06-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 158/2014 DEL 7.03.2014 POWERLINE |
5609517FDA |
80.33 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 100 /2014 DEL 17/2/2014- GRUPPO CONTINUITA' -MEDIACOM |
560952132B |
56.56 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PARZIALE SALDO FATTURA 294 /2014 |
5609530A96 |
75.00 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACCONTO FATTURA N. 450 DEL 30/4/2014 - BERGAMO STADIO A/R |
5613449CA5 |
286.89 |
2014-06-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PRENOTAZIONE N. 05965 per visita dell'1 aprile 2014 |
5628094218 |
344.26 |
2014-02-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 14007 LAVATRICE IGNIS - SEC. GRASSOBBIO |
563031179D |
212.30 |
2014-04-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 296/ DEL 7.3.2014 |
564198052E |
32.00 |
2014-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 3/2014 del 19.03.2014 |
5642045AD0 |
15.00 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPETTACOLO CYBERBULLISMO - SEC. GRASSOBBIO 19 MARZO 2014 |
566012748F |
398.36 |
2014-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PARZIALE PAGAMENTO PER SPETTACOLO "JACK FRUSCIANTE USCITO DAL GRUPPO" SEC. GRASSOBBIO |
566019195E |
302.05 |
2014-03-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 487 del 30/4/2014 - VIAGGIO GRASSOBBIO -CURNO -GRASOBBIO |
5674537810 |
196.72 |
2014-05-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 1666 per ACQUISTO PIANTINE per Progetto IL GIARDINO DELLA SCUOLA |
5679478582 |
83.64 |
2014-04-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 22 PER ALFABETIZZAZIONE MOTORIA - PDS 2013-14 - PRIMARIA DI AZZANO S.P. |
5682694370 |
3094.43 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| COSTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO "IL VIAGGIO DI ODISSEO" |
568465233B |
297.54 |
2014-04-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| COSTO PER BIGLIETTI SPETTACOLO " LA FAVOLA DELLA LIBERTA'" |
5684683CCD |
247.95 |
2014-04-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DIPLOMA DELE - ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO SAN PAOLO - N. 16 ISCRITTI |
5685049ADE |
1009.84 |
2014-04-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 398 PER FORNITURA DI CARTA A4 |
56865555A2 |
297.00 |
2014-05-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 8.3.2014 |
5686799EFA |
600.00 |
2014-04-01 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 309.014 |
5689720978 |
70.70 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 504 DEL 10/4/2014 |
569488D48 |
104.40 |
2014-05-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 3/2014 PER CORSO DI SCHERMA - SECONDARIA AZZANO SAN PAOLO |
569857118E |
521.31 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 443 DEL 26/5/2014 SERVIZIO TRASPORTO DEL 2.5 E 20.5 A COLLE APERTO |
56993146B1 |
319.67 |
2014-06-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - FATTURA N. 234 DEL 30/4/2014 |
5700494476 |
292.00 |
2014-05-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N, 433/2014 - BATTERIA APC X SMART-UPS |
5705585DAD |
95.00 |
2014-04-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 10028 DEL 29.4.2014- PRANZO AL SACCO - CASTELLO DI GROPPARELLO |
571185108F |
108.61 |
2014-05-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 351 del 7.05.2014- |
57211488AD |
125.00 |
2014-05-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 09-010 PER LABORATORIO INFORMATICA PRIMARIA DI AZZANO SAN PAOLO |
5757656808 |
985.00 |
2014-07-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 063 Parco divertimento |
57704061AC |
321.31 |
2014-06-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 268 MERENDINE PER FESTA DI FINE ANNO PRIMARIA AZZANO S.P. |
5770776301 |
307.96 |
2014-06-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fatt. n. 54/A Acquisto materiali per allieva disabile . |
5773657C78 |
95.08 |
2014-05-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 247 - LIBRI PER ALLIEVI H- SEC. AZZANO SAN PAOLO - PDS |
57799505A0 |
85.25 |
2014-06-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 697M del 28/5/2014 |
5780641FD |
119.45 |
2014-06-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 4 del 22/5/2014 |
5781927519 |
983.61 |
2014-07-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 499.014 MATERIALI PER ESAMI |
5784515CC6 |
149.66 |
2014-06-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 213 - inchiostro richo hq-40 |
5788487A93 |
52.85 |
2014-06-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO SCOLASTICO 2014-15 |
5793666C6B |
24000.00 |
2014-11-07 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| SALDO FATTURE N. 6085 E N. 6310 per acquisto SUSSIDI ALLIEVA DISABILE - PRIMARIA AZZANO SAN PAOLO |
579615E47 |
313.56 |
2014-06-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PARZIALE FATTURA N. 46/2014 PROGETTO PRIMARIA DI AZZANO S. P. |
580181947F |
277.05 |
2014-08-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo f. e. n. 267-264-259 - ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E TONER |
5816430DDD |
367.48 |
2014-08-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO F.E. N. 0001118372 FORNITURA REGISTRI |
5834656E6F |
489.30 |
2014-09-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N 192/PA |
5834693CF8 |
57.43 |
2014-09-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2014-15 |
5854316E61 |
24.66 |
2014-07-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA E. PER ACQUISTO REGISTRO DIPLOMI |
5860342B32 |
16.00 |
2014-08-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 5/PA PER RIPARAZIONE LAVASCIUGA |
587898OFC1 |
361.05 |
2014-11-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA E. N. V200025/14 |
588676668F |
402.26 |
2014-09-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 60/pa FORNITURA DI CARTA A4 FOTOCOPIE |
5887157BA2 |
119.50 |
2014-09-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURE ELETT. N. V200053/14 E V200051/14 del 19/9/2014 per acquisti materiali per la pulizia in plessi diversi - 1^ acquisto a.s. 2014-15 |
59230721A4 |
271.90 |
2014-10-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 342 - TAMBURO STAMPANTE DSGA |
5939077960 |
36.13 |
2014-11-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 10 - 1^ FORNITURA CARTA FOTOCOPIE |
5939760D00 |
536.90 |
2014-11-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 91 DEL 21/10/2014OFFICE - STANDARD |
5940811054 |
183.00 |
2014-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 93 TONER STAMPANTE |
5944771438 |
147.00 |
2014-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO SERVIZIO DATABASE ordine nr. MO6194481 |
59468339D4 |
10.00 |
2014-10-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 3657 gite scolastiche |
5949766E36 |
344.26 |
2014-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 146/PA PARZIALE CANCELLERIA PRIMARIA DI AZZANO |
5951242043 |
699.47 |
2014-11-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 1301 FDEL 28/11/2014 - CARTUCCE E TONER SALA STAMPA SEDE - PRIMARIA AZZANO S.P. |
59629638BA |
733.00 |
2014-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| n. 56 quote per "Giochi d'Autunno" 2014 - GIOCHI MATEMATICI |
59719164FB |
91.80 |
2014-10-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 121 - ANTIVIRUS SIMANTEC - |
5972705017 |
140.00 |
2014-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. V200147 |
59791896D9 |
358.20 |
2014-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA 2/1 |
5989086E1A |
372.96 |
2014-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. PA 05 DEL 29/11/2014 |
59952615E2 |
229.51 |
2014-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 64 DEL 24/11/2014 |
59953520FC |
516.39 |
2014-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 56/2014 PER INTERVENTI PRATICI LAB. SCIENTIFICO - SECONDARIA GRASSOBBIO |
5996896B1F |
204.92 |
2014-11-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTO CONTRATTUALE DI GIUGNO 2014 - FATT. N. 01 |
60088156FF |
76.07 |
2014-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. 424 DEL 6/12/2014 CANCELLERIA PRIMARIA DI GRASSOBBIO |
6008875882 |
802.36 |
2014-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 203/PA 2^ ACQUISTO CANCELLERIA |
6008917B2A |
477.77 |
2014-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTO CONTRATTUALE AGOSTO 2014 - |
6021716D3B |
25.60 |
2014-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA |
603294822F |
450.82 |
2015-02-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spettacolo teatrale RACCONTO DI NATALE 19/12/2014 |
6033862470 |
261.48 |
2014-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo fattura n. 422 PER FORNITURA DI cancelleria sec. GRASSOBBIO |
60396057B5 |
67.91 |
2014-12-12 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 328/PA del 31/05/2015 |
604840233A |
260.66 |
2015-07-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 79 DELL'11/3/2015 |
60569197AC |
139.34 |
2015-04-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 9/06 del 31/05/2015 - GITE VARIE |
6059935090 |
3196.72 |
2015-06-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo NETTO IMPONIBILE fatt. n. 51 /PA DEL 11/2/2015 |
608215516 |
194.98 |
2015-02-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SADLO IMPONIBILE NETTO FATT. N. 08 |
6086375B87 |
297.30 |
2015-04-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO IMPONIBILE NETTO FATTURA N. 5 DEL 14/1/2015 |
6086378E00 |
256.98 |
2015-02-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 3/01 DEL 30/1/2015 - ESENTE IVA PER VISITA DIDATTICA CENE |
6088745F4F |
426.23 |
2015-02-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 17 DEL 14 APRILE 2015 VIAGGIO E GITA DI ISTRUZIONE TRENTO -ROVERETO DEL 23/4/2015 - SCUOLA SECONDARIA DI AZZANO SAN PAOLO |
6090121ED2 |
3393.44 |
2015-04-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO IMPORTO NETTO FATT. N. 51 DEL 30/1/2015 |
60977484D5 |
65.57 |
2015-02-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO IMPORTO NETTO FATT. N. 41 DEL 30/1/2015 |
6097964714 |
52.41 |
2015-02-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO IMPORTO NETTO FATT. N. 42 DEL 30/1/2015 |
6098013F81 |
293.44 |
2015-02-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo NETTO IMPONIBILE fatt. n. 55 DEL 19/2/2015 |
6113902788 |
61.48 |
2015-02-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo NETTO IMPONIBILE fatt. n. 56 del 19/2/2015 |
611390492E |
73.77 |
2015-02-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo NETTO IMPONIBILE fatt. n. 61 DEL 19/2/2015 |
6113908C7A |
80.62 |
2015-02-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO IMPORTO NETTO FATTURA N. 2 DEL 13/2/2015 |
6124038407 |
205.85 |
2015-02-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 9 DEL 10 MARZO 2015 |
6140841E4A |
527.87 |
2015-03-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TLITE0529079452591 |
61463711C6 |
24.59 |
2015-04-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. DEL CANCELLERIA SECONDARIA GRASSOBBIO |
614703341A |
123.34 |
2015-02-27 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 23 del 24/03/2015 IMPORTO NETTO |
618619626F |
489.57 |
2015-04-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 242 del 19/05/2015- ACQUISTO VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI |
6186656E06 |
4586.89 |
2015-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 9/PA2015 del 10/04/2015 |
6199418193 |
516.39 |
2015-04-17 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| COMPENSO PER GUIDA TURISTICA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - PADOVA |
6249857925 |
110.82 |
2015-06-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 240 del 19/05/2015 COMPENSO NETTO PER MESSA IN OPERA VIDEOPROIETTORI |
6253397274 |
245.90 |
2015-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 210 del 23/05/2015 CANCELLERIA SEDE |
62675734DB |
243.49 |
2015-06-09 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA PER N. 73 ALLIEVI + 3 DISABILI - SECONDARIA AZZANO SAN PAOLO - 5 FEBBRAIO 2016 |
646909306D |
718.03 |
2016-01-26 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 0065000846 del 21/09/2017 |
6555519968 |
712.50 |
2017-09-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CODICE PRENOTAZIONE 319297/0/0/0 DEL 22 APRILE 2016 |
6626326B8 |
286.89 |
2016-04-05 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACCONTO PER GITA A SFRUZ - MAGGIO 2017 PRIMARIA DI AZZANO. |
6739358627 |
1084.43 |
2016-09-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ambulanza per giornata dello sport del 8/10/2016 - sec. Grassobbio |
6814440DC5 |
57.38 |
2016-10-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura Elettronica n. 153/PA del 31/12/2016 PARZIALE NETTO -POTENZIAMENTO SC. PRIMARIA GRASSOBBIO |
6872274BE6 |
7832.04 |
2017-02-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| netto fatt. n. 68 PRESTAZIONE PER OROLOGIO DI TIMBRATURA AUTOMATICA E CAMBIO INCHIOSTRO |
689086058 |
220.90 |
2016-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| netto per fatt. n. 73 del 12/12/2016 per spettacolo SEDE |
6895440917 |
335.32 |
2016-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Netto FATTURA per materiali sanitari per Plessi . |
6904416852 |
304.76 |
2016-12-13 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 635/2016 FPA del 13/12/2016 corso di addestramento pon 1 |
690610494D |
248.59 |
2016-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 26/2017 del 27/03/2017 |
691968832E |
8850.00 |
2017-03-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| versamento complessivo per ingresso ed attività 1 febbraio 2017 Scuola Primaria di Azzano San Paolo - docente referente ACERBIS Stefania classi 3^ "Musei per un anno " |
6937018 |
110.00 |
2017-01-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| netto fatt. n. 83 - GIOCHI MATEMATICI 3 ALUNNI |
6996689A68 |
6.15 |
2017-03-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ESAME DELE per n. 14 allievi |
6996866C78 |
1092.00 |
2017-03-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| parcella n. 1/PA del 26/06/2017- PROGETTO DI MUSICA a.s. 2016-17 - |
703521396B |
1280.00 |
2017-07-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| LIQUID. FATT. N. 38/06 TRASPORTO SPORTIVO AZZANO. |
7065726AC3 |
181.82 |
2018-01-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 44 del 19/09/2017 |
7093829CDE |
90.00 |
2017-09-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| POLIZZA RC - INFORTUNI - ASSISTENZAA.S. 2017/18 |
714157561F |
7343.00 |
2017-11-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 445/2017 FPA del 03/08/2017 |
7154495E7C |
320.00 |
2017-09-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 0002129697 del 31/07/2017 |
71617585A9 |
105.20 |
2017-09-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 357 del 11/09/2017 |
7176910D7A |
278.14 |
2017-09-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 3PA del 04/06/2018 |
72005165C6 |
2688.00 |
2018-06-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 07-2018/PA del 19/05/2018 |
720307772D |
2262.00 |
2018-05-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 7/PA/2018 del 22/06/2018 |
7203200CAC |
2223.09 |
2018-06-27 - 2018-06-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 10_17 del 29/11/2017 |
72034066AD |
750.00 |
2017-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 9PA del 14/06/2018 |
7209096E34 |
4200.00 |
2018-06-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 31/E del 28/06/2018 |
72147453EB |
500.00 |
2018-08-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ORDINE N. 65478056 |
72156617D2 |
34.53 |
2017-09-25 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 10_17 del 16/12/2017 |
7216033ACD |
852.80 |
2017-12-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| COMPENSO PREST. OCCASIONALE PROGETTO DENOMINATO DRUM CIRCLE |
7221391060 |
432.00 |
2017-12-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 85 del 29/12/2017 |
7222021842 |
90.00 |
2018-01-16 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 63/10 del 07/08/2018 |
7222515FE9 |
2600.00 |
2018-08-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 06-2018/PA del 19/05/2018 |
72228650C2 |
2604.00 |
2018-05-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 200 del 30/10/2017 |
72248327F8 |
177.27 |
2017-11-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 529/2017 FPA del 17/10/2017 |
7225072E04 |
360.00 |
2017-10-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 530/2017 FPA del 17/10/2017 |
722509944F |
130.00 |
2017-10-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 8/PA/2018 del 22/06/2017 |
7226245604 |
2418.01 |
2018-06-27 - 2018-06-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. V200371/17 del 16/10/2017 |
72301382A0 |
1295.38 |
2017-10-23 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 32/E del 28/06/2018 |
723262789B |
1049.99 |
2018-08-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2 del 08/01/2018 |
72337528FC |
600.00 |
2018-01-16 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. V200386/17 del 20/10/2017 |
72355959E0 |
1204.00 |
2017-11-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 10PA del 14/06/2018 |
7236423064 |
4662.00 |
2018-06-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| COMPENSO NETTO PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLA |
72394864D6 |
1459.20 |
2017-12-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 94 del 31/12/2017 |
7239535D43 |
60.00 |
2018-01-16 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000091-2017-FT PA del 03/11/2017 |
72398533B2 |
467.05 |
2017-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 20/PA del 25/10/2017 |
7239944EC7 |
468.05 |
2017-11-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 95 del 31/12/2017 |
7240081FD5 |
60.00 |
2018-01-16 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 517/2017 FPA del 17/10/2017 |
724015199B |
1050.00 |
2017-11-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fatt. n. 0E0200116 DEL 06/11/2017 |
7243083D2A |
255.60 |
2017-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 17/302122 del 30/10/2017 |
7246964FDD |
706.04 |
2017-11-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 98.00 del 07/11/2017 |
724894202E |
294.00 |
2017-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 464 del 06/12/2017 |
7248980F85 |
890.91 |
2017-12-18 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 171/PA/2017 del 15/11/2017 |
7249208BAD |
136.61 |
2017-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 84/PA del 18/12/2017 |
7250698944 |
354.00 |
2017-12-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 047 del 08/11/2017 |
7250727135 |
531.00 |
2017-11-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 448 del 07/11/2017 |
72512554EC |
173.48 |
2017-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 39/06 del 27/12/2017 |
72516001A1 |
427.27 |
2018-01-16 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PAGAMENTO PER SPETTACOLO IL TORMENTONE DEL 28 NOVEMBRE 2017 |
7258865CE2 |
640.00 |
2017-11-06 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 13 del 06/04/2018 |
7259250A99 |
500.00 |
2018-04-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 71 del 27/12/2017 |
7269808358 |
1171.43 |
2018-01-17 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 19 del 24/04/2018 |
7277778465 |
610.00 |
2018-04-26 - 2018-04-27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 8/2018 FPA del 15/01/2018 IVA GIA' PAGATA |
728279508F |
2400.00 |
2018-02-05 - 2018-08-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 56/2018 FPA del 06/02/2018 |
7283289836 |
55.00 |
2018-02-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 499 del 21/12/2017 |
7285936098 |
109.09 |
2017-12-29 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 40703 del 27/02/2018 |
72902898CB |
231.75 |
2018-03-14 - 2018-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 02653/17 del 24/11/2017 |
7290373E1B |
80.00 |
2017-11-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 672/PA del 22/12/2017 |
72905933AB |
162.41 |
2018-01-16 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 17/302473 del 12/12/2017 |
7290659A20 |
94.63 |
2017-12-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 30026 del 02/01/2018 |
7292914F01 |
322.40 |
2018-01-16 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. PA195 del 05/03/2018 |
7294814EEF |
255.00 |
2018-03-14 - 2018-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 194/2018 FPA del 30/03/2018 |
72950799A0 |
290.98 |
2018-04-12 - 2018-04-13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 472 del 31/01/2018 |
7295260EFC |
674.51 |
2018-02-19 - 2018-04-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PROGETTO ASLICO OPERA DOMANI "CARMEN" |
7295327649 |
588.00 |
2017-12-29 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 30E del 21/03/2018 |
730905762A |
504.00 |
2018-04-03 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 43/2018 FPA del 30/01/2018 |
7327406EB4 |
150.00 |
2018-02-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 36/2018 FPA del 25/01/2018 |
7332072937 |
2146.50 |
2018-01-30 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 497 del 21/12/2017 |
733212769B |
237.36 |
2017-12-29 - 2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Parziale Fattura n. 26_18 del 19/09/2018 |
7347218C16 |
3239.09 |
2018-10-08 - 2018-10-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 66 del 29/03/2018 |
7347251753 |
1127.26 |
2018-04-07 - 2018-05-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 228 del 28/04/2018 |
7347299EED |
2872.73 |
2018-05-07 - 2018-06-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2/06 del 28/02/2018 |
73473118D6 |
2030.00 |
2018-03-14 - 2018-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 3 del 19/03/2018 |
7347748178 |
2508.00 |
2018-03-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 3/PA/2018 del 19/02/2018 |
7347915B45 |
648.00 |
2018-02-26 - 2018-03-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 10 2018 del 05/02/2018 |
7347973B22 |
500.00 |
2018-02-26 - 2018-03-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 19 del 21/02/2018 |
7347984438 |
1368.00 |
2018-03-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2/PA/2018 del 05/09/2018 |
73481014C5 |
1350.00 |
2018-09-20 - 2018-09-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 05 del 03/05/2018 |
7348602236 |
1280.00 |
2018-05-07 - 2018-05-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 27_18 del 19/09/2018 |
7348746909 |
370.00 |
2018-10-08 - 2018-10-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 87 del 09/03/2018 |
7349185351 |
291.50 |
2018-03-14 - 2018-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1207 del 31/01/2018 |
73505623A7 |
212.79 |
2018-02-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1/PA del 14/05/2018 |
7352358DBF |
2280.00 |
2018-05-28 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2/2 del 23/01/2018 |
7353659F5D |
168.85 |
2018-01-29 - 2018-01-30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acconto/anticipo su fattura n. 50/PA del 31/01/2018 |
7354394DE8 |
7366.00 |
2018-02-02 - 2018-05-12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 10/04 del 26/01/2018 |
7355327FD7 |
255.23 |
2018-02-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 16 2018 del 21/02/2018 |
73596710A4 |
350.90 |
2018-03-14 - 2018-03-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 18/300143 del 31/01/2018 |
7359841CEA |
228.98 |
2018-02-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 142 del 27/02/2018 |
73599284B8 |
792.00 |
2018-03-14 - 2018-03-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 3/64 del 19/02/2018 |
7362161772 |
80.00 |
2018-02-26 - 2018-03-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FAPA000004 del 30/01/2018 |
7363694884 |
1427.39 |
2018-02-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FAPA000002 del 30/01/2018 |
7363814B8A |
572.70 |
2018-02-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FAPA000003 del 30/01/2018 |
7363894D8E |
615.20 |
2018-02-02 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 37/PA del 31/01/2018 |
7365107690 |
1109.45 |
2018-02-19 - 2018-03-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 43 del 07/02/2018 |
7367809C51 |
156.34 |
2018-02-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1/01 del 18/04/2018 |
7375927782 |
180.00 |
2018-04-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1-18PA del 20/02/2018 |
7377560B19 |
261.40 |
2018-02-26 - 2018-03-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 60/PA del 20/02/2018 |
73811215BC |
45.78 |
2018-02-26 - 2018-03-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 3PA del 10/04/2018 |
7383242C08 |
145.08 |
2018-04-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 71 del 01/03/2018 |
7383826DF6 |
434.54 |
2018-03-14 - 2018-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 95/2018 FPA del 27/02/2018 |
7383885EA6 |
275.00 |
2018-03-14 - 2018-03-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 318/2018 FPA del 30/04/2018 |
73839135C4 |
200.00 |
2018-05-07 - 2018-05-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 196/2018 FPA del 30/03/2018 |
73839357EB |
573.77 |
2018-04-12 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. PA223 del 28/02/2018 |
73874951BB |
562.45 |
2018-03-14 - 2018-03-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 2165 del 28/02/2018 |
7388774132 |
448.98 |
2018-03-14 - 2018-03-22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 20184E03379 del 01/02/2018 |
74001279FA |
363.46 |
2018-02-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 6PA del 10/04/2018 |
74017927FB |
147.54 |
2018-04-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 98/PA del 25/03/2018 |
74080189D6 |
1335.00 |
2018-04-13 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 7/PA del 12/03/2018 |
7411676485 |
120.00 |
2018-03-14 - 2018-03-20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 96 del 30/04/2018 |
74237597B9 |
209.09 |
2018-05-07 - 2018-05-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 8/PA del 09/07/2018 |
7424069788 |
1000.00 |
2018-08-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 05 del 24/04/2018 |
7425049046 |
671.00 |
2018-05-11 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1/E del 24/04/2018 |
7425217AE6 |
175.00 |
2018-06-04 - 2018-06-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000078-2018-FT PA del 27/04/2018 |
7425275AC3 |
359.76 |
2018-05-07 - 2018-05-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000083-2018-FT PA del 04/05/2018 |
74253096D3 |
353.44 |
2018-05-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 00005/05 del 17/05/2018 |
7426444F72 |
606.80 |
2018-05-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 1/PA del 10/04/2018 |
7432278DD1 |
81.97 |
2018-04-16 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 253/2018 FPA del 09/04/2018 |
7438117054 |
600.00 |
2018-04-12 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 259/2018 FPA del 09/04/2018 |
744178968D |
49.18 |
2018-04-12 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 260/2018 FPA del 09/04/2018 |
744180970e |
195.00 |
2018-04-12 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 132 del 11/04/2018 |
744184224B |
74.46 |
2018-04-12 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 283/2018 FPA del 16/04/2018 |
7441866618 |
27.05 |
2018-05-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 257/2018 FPA del 09/04/2018 |
7441909993 |
126.00 |
2018-04-12 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 258/2018 FPA del 09/04/2018 |
744195605f |
149.00 |
2018-04-12 - 2018-04-16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 328/2018 FPA del 30/04/2018 |
7452421C59 |
239.00 |
2018-05-07 - 2018-05-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 297/2018 FPA del 19/04/2018 |
7453954D6B |
200.00 |
2018-04-20 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 5/01 del 15/05/2018 |
7453966754 |
599.94 |
2018-06-19 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 172 del 10/05/2018 |
7459264B5F |
294.31 |
2018-05-14 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 7A/2018 del 15/05/2018 |
7468826E2E |
660.00 |
2018-05-24 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 387/2018 FPA del 31/05/2018 |
7471161518 |
474.50 |
2018-06-08 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 24 del 08/05/2018 |
74713110E2 |
245.00 |
2018-05-10 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 4388 del 31/05/2018 |
7479042CB1 |
258.56 |
2018-06-08 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 642 del 30/05/2018 |
7481992F1B |
564.00 |
2018-06-08 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000011/PA del 31/05/2018 |
7482774472 |
336.13 |
2018-06-04 - 2018-06-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000012/PA del 31/05/2018 |
74828291D6 |
529.46 |
2018-06-04 - 2018-06-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 369/2018 FPA del 22/05/2018 |
74831434f4 |
200.00 |
2018-06-04 - 2018-06-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 264 del 05/06/2018 |
7488253DD9 |
959.00 |
2018-06-08 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000013/PA del 31/05/2018 |
7488895FA4 |
190.29 |
2018-06-04 - 2018-06-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 000014/PA del 31/05/2018 |
7488968BE3 |
435.00 |
2018-06-04 - 2018-06-07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 214 del 21/06/2018 |
7495855F37 |
283.08 |
2018-06-22 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 130 del 22/06/2018 |
74973966E6 |
475.00 |
2018-06-27 - 2018-06-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 40_18 del 25/07/2018 |
7560685aa1 |
480.00 |
2018-08-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 655/2018 FPA del 30/10/2018 |
7567400009 |
1800.00 |
2018-11-26 - 2018-12-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 0002133134 del 31/07/2018 |
756743199B |
102.00 |
2018-08-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 11-18PA del 31/08/2018 |
7570464087 |
22.00 |
2018-09-20 - 2018-10-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 85/P del 17/10/2018 |
7570494946 |
130.39 |
2018-12-05 - 2018-12-06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 568/2018 FPA del 31/08/2018 |
7571191875 |
327.20 |
2018-09-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 281 del 31/08/2018 |
7572988365 |
265.26 |
2018-09-20 - 2018-09-21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 567/2018 FPA del 31/08/2018 |
75739068F2 |
960.00 |
2018-09-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 542/2018 FPA del 31/07/2018 |
7584713f28 |
1050.00 |
2018-08-07 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 333 del 02/10/2018 |
7598152163 |
98.28 |
2018-10-08 - 2018-10-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 87 del 08/11/2018 |
7628471D67 |
90.00 |
2018-11-27 - 2018-12-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Conferma ordine servizi Domini &Hosting n. MO10597528 |
763057340A |
25.99 |
2018-09-21 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento ricevuta n. 6 del 09.11.2018 - prestazione occasionale progetto DRUM CIRCLE rivolto agli alunni delle classi IV ed agli alunni diversamente abili delle classi III e V della scuola primaria di Grassobbio - a.s 2018/2019 - PDS |
76424995AF |
718.90 |
2018-11-28 - 2018-12-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 473 del 10/11/2018 |
76431173AD |
372.73 |
2018-11-26 - 2018-12-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 9_18 del 22/11/2018 |
76446493EC |
675.00 |
2018-11-29 - 2018-12-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 54 del 17/10/2018 |
7644750744 |
125.00 |
2018-11-28 - 2018-12-03 |
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| fattura n. 167/PA del 19/10/2018 |
76451766D0 |
95.50 |
2018-11-26 - 2018-12-01 |
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| RINNOVO SERVIZIO DATABASE Mysql ordine N. MO10715842 |
76479621E6 |
12.20 |
2018-10-08 - 2018-10-09 |
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| fattura n. 0E0200103 del 15/10/2018 |
76530486FE |
404.55 |
2018-11-28 - 2018-12-03 |
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| fattura n. 386 del 13/11/2018 |
7654362358 |
603.02 |
2018-11-26 - 2018-12-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FATTPA 32_18 del 26/11/2018 |
7662128C0A |
75.00 |
2018-12-05 - 2018-12-06 |
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| fattura n. PA441 del 29/10/2018 |
766216281A |
360.00 |
2018-11-26 - 2018-12-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 081/2018 del 09/11/2018 |
76621931B1 |
532.00 |
2018-11-20 - |
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| Acconto Fattura n. 44E del 13/11/2018 |
7662210FB4 |
432.00 |
2018-11-26 - 2018-12-01 |
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| fattura n. 69/01 del 06/11/2018 |
7662269069 |
509.09 |
2018-11-26 - 2018-12-01 |
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| fattura n. E/312 del 12/11/2018 |
76647217DB |
620.00 |
2018-11-26 - 2018-12-03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 209 del 16/11/2018 |
7664747D4E |
170.91 |
2018-11-27 - 2018-12-03 |
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| Saldo Fattura Elettronica n. 114/PA DEL 30/11/2018 |
76869911A6 |
990.00 |
2018-12-29 - |
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| fattura n. 05/2018/12 del 08/01/2018 |
Z296520EC5 |
1174.09 |
2018-02-27 - 2018-03-03 |
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| fattura n. 544/PA del 31/05/2018 |
Z327386E33 |
297.00 |
2018-08-07 - |
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| fattura n. 237 del 07/06/2018 |
Z451883064 |
3080.00 |
2018-06-08 - |
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